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365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年部门决算及有关情况说明
发布时间:2018-08-14

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间

2017年部门决算及有关情况说明


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2018814


目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责:

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]18号),设立365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间,正处级规格,是主管全市365bet注册送385广电新闻出版工作的市政府工作部门。

(一)贯彻执行中央、省有关365bet注册送385艺术、365bet注册送385遗产、365bet取款到账时间、新闻出版、着作权等365bet注册送385事业和365bet注册送385产业的方针政策、法律法规;拟订全市365bet注册送385事业和365bet注册送385产业的发展规划、政策措施及管理办法,并负责组织实施。

(二)指导、管理公共365bet注册送385服务,指导、实施公共365bet注册送385基础设施建设,规划、引导公共365bet注册送385产品生产。

(三)指导、管理社会365bet注册送385事业、图书馆及365bet注册送385馆(站)事业和基层365bet注册送385建设。

(四)指导、管理365bet注册送385艺术事业,指导全市365bet注册送385艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、试验性365bet注册送385艺术产品,推动各门类365bet注册送385艺术的发展,管理全市重大365bet注册送385活动。

(五)拟订365bet取款到账时间发展规划,审核申报全市各级广播电视播出机构、转播机构、电视剧制作单位的建立和撤销,监督管理广播电视播出单位和审查广播电视播出节目,负责电影工作管理,负责对互联网视听节目服务单位及接入服务进行监督管理,对公共视听载体播放的视听节目进行监督管理,指导、协调全市广播电视科学技术研究和开发应用,负责365bet取款到账时间安全播出和相关技术管理。

(六)拟订非物质365bet注册送385遗产保护规划,组织、指导非物质365bet注册送385遗产的保护、传承与普及。

(七)拟订365bet注册送385市场发展规划,组织、指导365bet注册送385市场综合执法工作,负责对365bet注册送385艺术经营活动、从事演艺活动民办机构进行行业监管和相关审批。

(八)拟订文物和博物馆事业发展规划,组织、指导文物保护相关业务工作及文物保护项目的实施,负责各级文物保护单位申报工作,负责珍贵文物的审核、认定。指导、协调全市各类博物馆、纪念馆、陈列馆建设及各馆之间的协作与交流,承担历史365bet注册送385名城、历史365bet注册送385街区、村镇的申报和管理。

(九)负责对美术品经营活动、社会艺术水平考级活动进行监督管理。

(十)拟订动漫和游戏产业发展规划,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(十一)拟订新闻出版业发展规划,负责全市印刷业、出版物发行零售审批、审核和监督管理工作,组织、协调全市“扫黄打非”领导小组日常工作及集中整治行动。

(十二)贯彻、执行着作权保护的法律法规,检查和处理侵权盗版案件,依法调解版权纠纷。

(十三)负责对市属新闻机构申领新闻记者证进行审核,负责对省内报刊社、通讯社驻市分支机构和记者站进行监管,负责对新闻记者在本行政区域内的新闻采编活动进行监管。

(十四)归口管理对外365bet注册送385交流与合作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构、编制及人员情况

(一)、根据上述主要职责,365bet注册送385广电新闻出版局设13个内设机构:

1、办公室2、社会365bet注册送385科3、艺术科4、行政审批科 5、宣传管理科6、365bet注册送385遗产管理办公室7、365bet注册送385市场管理工作领导小组办公室 8、新闻出版版权科9、产业管理科10经济合作促进办公室11、信息综合科12、人事科13综合计划科。

   (二)、市文广新局机关核定编制40名。市文广新局机关及所属11个事业单位总人数为847人,其中:在职人员405人、离休人员23人、退休人员419人。

   1)、市文广新局机关在职人员38人、离休人员5人、退休人员58人。

   2)、全额拨款事业单位在职人员220人、离休人员5人、退休          173人。

   3)、差额拨款事业单位在职人员147人、离休人员13人、退休人员188人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间(本级)

7

牡丹江市365bet注册送385市场综合执法局

2

牡丹江市朝鲜族图书馆

8

黑龙江人民广播电台八0四台

3

牡丹江市群众艺术馆

9

牡丹江市镜泊湖无线电视转播台

4

牡丹江市朝鲜民族艺术馆

10

牡丹江市卫星地面收转站

5

牡丹江市365bet注册送385艺术中心

11

牡丹江市广播电视局转播台

6

牡丹江市文物管理站

12

牡丹江市图书馆

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年部门决算编制范围包括:365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间本级和所属11个预算单位。部门决算单位名单如下:

第二部分 2017年部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6

       附件7、附件8.

第三部分  部门决算情况说明

    一、部门预算执行总体情况说明

(一)、收入支出决算总表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度本年总收入8504.08万元,其中:财政拨款收入8240.35万元,占总收入96.9%;事业收入107.29万元,占总收入1.3%;其他收入156.44万元,占总收入1.8%

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度本年总支出8308.31万元,其中:按功能分类教育支出30.38万元,占总支出0.4%;365bet注册送385体育与传媒支出7785.46万元,占总支出93.7%;社会保障和就业支出39.10万元,总支出0.5%;医疗卫生与计划生育支出126.88万元,总支出1.5%;农林水支出3.18万元,占总支出0.1%;住房保障支出60.9万元,占总支出0.7%。其他支出262.41万元,占总支出3.1%

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2016年度总收入6302.71万元,本年比上年增加2201.37万元,增加的原因是财政拨款收入增加,项目增加。

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2016年度总支出6625.54万元,本年比上年增加1682.77万元,其中教育支出减少16.82万元;365bet注册送385体育与传媒支出增加1332.66万元;社会保障和就业支出减少10.03万元;医疗卫生与计划生育支出增加126.88万元;住房保障支出增加4.07万元;农林水支出增加3.18万元;其他支出增加242.83万元,主要原因是项目支出和人员支出增加。

(二)、收入决算表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度本年收入合计8504.08万元,按支出功能分类教育支出收入30.38万元,占总收入0.4%365bet注册送385体育与传媒支出收入7985.23万元,占总收入93.9%社会保障和就业支出收入35.1万元,占总收入0.4%农林水支出收入3.18万元;占总收入0.1%医疗卫生与计划生育支出收入126.88万元,占总收入1.4%住房保障支出收入60.9万元,占总收入0.7%;其他支出收入262.41万元,占总收入3.1%

(三)、支出决算表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度本年支出合计8308.31万元,其中:基本支出5622.51万元,占总支出67.7%;项目支出2685.8万元,占总支出32.3%

基本支出:其中按支出功能分类教育支出30.38万元,占基本支出0.5%365bet注册送385体育与传媒支出5369.25万元,占基本支出95.5%社会保障和就业支出35.1万元,占基本支出0.6%住房保障支出60.9万元,占基本支出1.1%医疗卫生与计划生育支出126.88万元,占基本支出2.3%

项目支出:其中按支出功能分类365bet注册送385体育与传媒支出2416.21万元,占项目支出90.0%社会保障和就业支出4.00万元,占项目支出0.2%农林水支出3.18万元,占项目支出0.1%。其他支出262.41万元,占项目支出9.7%     

(四)、财政拨款收入支出决算总表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度财政拨款总收入8,240.35万元。其中:一般公共预算财政拨款7,977.94万元,占财政拨款总收入96.8%;政府性基金预算财政拨款262.41万元,占财政拨款总收入3.2%

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度财政拨款总支出8,035.75万元。其中:教育支出19.93,占财政拨款总支出0.2%365bet注册送385体育与传媒支出7,527.35万元,财政拨款总支出93.7%;社会保障和就业支出35.1万元,占财政拨款总支出0.4%住房保障支出60.9万元,占财政拨款总支出0.8%;医疗卫生与计划生育支出126.88万元,占财政拨款总支出1.6%;农林水支出3.18万元;其他支出262.41万元,占财政拨款总支出3.3%2017年一般公共预算财政拨款年初预算是5639.21万元,2017年度一般公共预算财政拨款是7977.94万元,增加的原因是国家和省专项资金还有市里一次追加项目资金没有列入预算,政府性基金预算财政拨款增加262.41万元,原因是此项国家专项资金年初没有列入预算中。基本支出年初预算5376.39万元,2017年度决算数5458.55万元,增加了82.16万元,主要是人员经费增加;项目支出年初预算是262.82万元,2016年决算数是2314.79万元,增加2051.97万元,原因是国家和省专项支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度一般公共预算财

政拨款支出7773.34万元,其中:基本支出5458.55万元,占一般公共预算政拨款支出70.2%;项目支出2314.79万元,占一般公共预算政拨款支出29.8%

基本支出:其中按支出功能分类教育支出19.93,占基本支出0.4%365bet注册送385体育与传媒支出5215.74万元,占基本支出95.6%社会保障和就业支出35.1万元,占基本支出0.6%医疗卫生与计划生育支出126.88万元,占基本支出2.3%住房保障支出60.9万元,占基本支出1.1%

项目支出:其中按支出功能分类365bet注册送385体育与传媒支出2311.61万元,占项目支出99.9%农林水支出3.18万元,占项目支出0.1%

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5458.55万元,其中:人员经费4933.23万元,占一般公共预算财政拨款基本支出90.4%;公用经费525.32万元,占一般公共预算财政拨款基本支出9.6%

按支出经济分类工资福利支出2605.65万元,占一般公共预算财政拨款基本支出47.7%;对个人和家庭的补助2327.58万元,占一般公共预算财政拨款基本支出42.6%;商品和服务支出522.46万元,占一般公共预算财政拨款基本支出9.6%;其他资本性支出2.86万元,占一般公共预算财政拨款基本支出0.1%

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公经费支出39.97万元,上年度“三公经费决算支出10.99万元。其中,因公出国(境)经0万元;2017年度公务接待费30.84万元,上年度4.00万元;2017年度公务用车购置及运行维护费9.12万元,上年度6.99万元。“三公”经费比上年增加 28.98万元,其中公务接待费增加26.84万元,公务用车购置及运行维护费增加2.13万元,主要原因是:按照市里工作目标要求,2017年度各单位项目增加及演出活动项目增加,如2017年度市文广新局项目增加接待费就增加,文物管理站野外调查工作增加,要到外市县工作需要用车;市365bet注册送385艺术中心由于项目增加参加演出的人员彩排时不能离开现场,需要吃工作餐(盒饭),群众艺术馆下乡培训演出工作餐增加。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。牡丹江市文广新局严格控制因公出国出境工作审批,近几年均未发生因公出国出境事务及费用。

2)公务用车保有量6辆,和上年无变化。公务用车购置及运行费9.12万元,比上年增加2.13万元,增加了30.5%。原因是2017年度市文物管理站野外调查工作增加;365bet注册送385市场执法局开展创建文明城活动增加了执法执勤次数。

 3)公务接待费 30.84万元,比上年增加4.00万元,增加26.84万元。原因是:按照八项规定的要求,市文广新局及所属事业单位控制“三公”经费支出 ,本年国内公务接待批次115个,接待人次3327人。 本年接待人数比上年1148人增加了2179人,本年接待批次比上年85个增加了30个,所以公务接待费比上年增加。

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入262.41万元,当年政府性基金预算财政拨款支262.41万元,用于专用设备购置。

三、机关运行经费支出说明

2017年度本部门机关运行经费支出521.66万元,上年度480.77万元。

其中:1、365bet注册送385广电新闻出版局(本级)和365bet注册送385市场综合执法局机关运行经费支出是88.66万元,上年度88.49万元,比2016年度增加了0.17万元,主要原因是机关运行经费中365bet注册送385市场综合执法局人员增加。

2、365bet注册送385广电新闻出版局所属10家事业单位机关运行经费支出433.00万元,上年度392.28万元。比2016年度增加了40.72万元,主要原因是机关运行经费中365bet注册送385艺术中心增加36.57万元,主要增加了取暖费;群众艺术馆增加3.43万元,主要增加了办公费和差旅费;卫星地面收转站增加3.2万元,主要增加了电费。文物管理站、镜泊湖转播台、八0四台、朝艺馆等2017年度本机关运行经费支出比上年减少。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额1593.64万元,其中:政府采购货物支出710.92万元、政府采购工程支出731.95万元、政府采购服务支出150.77万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门国有资产占用情况:截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车零辆、一般公务用车零辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于1、文物执法巡查和田野考古调查;2、镜泊湖转播台和八0四台职工的工作地址要有车接送、单位下山购物用车。3、365bet注册送385艺术中心演员下乡演出用车,4、365bet注册送385市场综合执法支队一般执法执勤用车。

单位价值200万元以上大型设备零台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金262.41万元,自评覆盖率达到100%

我局2017年度为社区365bet注册送385中心购置了购置了照相机、摄像机,乐器、图书主要用于社区组织群众365bet注册送385活动、丰富群众365bet注册送385生活留存影像资料,设备发放以来现已投入使用,如“社区365bet注册送385艺术节”活动受到基层百姓的好评。

我局项目资金收入、支出等符合财务管理制度,财务资料完整,管理制度健全,项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定;项目调整及支出调整手续完备。

365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间(本级)等12个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款支出7773.34万元。从评价情况来看,12个单位自评档次为优秀,各单位均按照市财政部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制工作;按照市财政部门预算编制通知和有关要求,准确编制了预算草案;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,可以用以考核各单位整体绩效目标的明晰化情况;我局在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(文广新局系统合并公开),按照指标解释、指标内容及标准。

2、部门决算中项目绩效自评结果

文广新局部门今年在部门决算中城市社区设备购置项目。根据年初设定的绩效目标,城市社区设备购置项目,自评得分为 100分,未发现问题。

 

城市社区设备购置项目
2017
年市直财政项目支出绩效考评打分表

考评指标

单项分数

单位自评得分

佐证材料

备注

一、项目投入

30

30

《城市社区365bet注册送385中心实施方案》

(一)项目立项

18

18

城市社区365bet注册送385中心实施方案

 1、项目立项规范性

6

6

城市社区365bet注册送385中心实施方案

 2、绩效指标明确性

6

6

城市社区365bet注册送385中心实施方案

 3、绩效目标合理性

6

6

城市社区365bet注册送385中心实施方案

(二)资金管理

12

12

2017年收入支出账页

 1、项目资金到位率

4

4

2017年收入支出账页

 

 2、财政资金预算完成率

4

4

2017年收入支出账页

 

 3、资金实际支出情况及财务信息质量

4

4

2017年收入支出账页

 

二、项目管理

40

40

《城区社区设备购置管理办法》、《财务管理制度》、《财务监控管理制度》

 

(一)业务管理

20

20

 《城市社区设备购置管理办法》

 

 1、管理制度健全性

4

4

 《城市社区设备购置管理办法》

 

 2、制度执行有效性

8

8

《城市社区设备购置管理办法》

 

 3、项目实施及时性

4

4

《城市社区设备购置管理办法》

 

 4、项目质量可控性

4

4

《城市社区设备购置管理办法》

 

(二)财务管理

20

20

《财务监控管理制度》 《财务管理制度》

 

 1、财务制度健全性

6

6

《财务监控管理制度》 《财务管理制度》

 

 2、资金使用合规性

8

8

《财务监控管理制度》

 

 3、财务监控有效性

6

6

《财务监控管理制度》

 

三、效果

30

30

《城市社区设备购置综合评定》

 

(一)项目产出

12

12

《城市社区设备购置综合评定》

 

 1、完成及时率

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 2、成本节约率

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

(二)项目效益

18

18

《城市社区设备购置综合评定》

 

 1、经济或社会效益

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 2、生态环境效益

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 3、个性指标

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

  

第四部分 名词解释

 根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算编制说明》,对365bet体育投注官网_365bet注册送385_365bet取款到账时间及所属11个事业单位2017年度部门决算中相关名词解释如下:
   
一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。。

二、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

六、365bet注册送385体育与传媒:反映政府在365bet注册送385、文物、体育、365bet取款到账时间、新闻出版等方面的支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  
、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  
 九、图书馆支出:反映图书馆的支出。

    十、艺术表演团体支出:反映365bet注册送385及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体方面的支出。

十一、群众365bet注册送385支出:反映群众365bet注册送385方面的支出,包括基层365bet注册送385馆(站)、群众艺术馆支出等。

、365bet注册送385市场管理支出:映用于365bet注册送385执法检查等365bet注册送385市场管理方面的支出。

其他365bet注册送385支出:反映除上述项目以外其他用于365bet注册送385方面的支出。

十四、文物保护支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、广播支出:反映广播电台、广播转播台及有线广播站的支出。

十六、电视支出:反映电视台、电视发射台、电视转播台方面的支出。

十七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

二十二、对个人和家庭的补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

     二十三、教育支出:反映政府教育事务支出

 

   附件:2017年度决算表                 

      

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